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La identificación de oportunidades de mejora del control interno, como parte del componente Supervisión y Seguimiento, resulta de las evaluaciones que, en forma directa o indirecta, se realizan a los programas, procesos y proyectos institucionales.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO. Este cuestionario ha sido preparado para asistr al personal de auditoría en la determinación de la eficiencia del sistema de control interno establecido por la empresa y no tiene el propósito de cubrir todos los aspectos o situaciones específicas de cada cliente.
EVALUACION DEL CONTROL INTERNO. Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno, como base para establecer el grado de confianza que merece y consecuentemente, para determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoria.
control interno (figura 16.4) se presenta un ejemplo de cuestionario de control interno tomando como modelo las aseveraciones expresadas en forma de acciones de control contempladas en el tema 6.2, Sistema de control interno con base en el proceso caja y bancos.
1.2) Prueba de Controles Clave (hallados en 1.1.) 1.3) Determinar el alcance, frecuencia y oportunidad del trabajo de auditoría. 1.4) Observar las debilidades de control e informarlas a la Dirección.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO. Objetivo: Evaluar la implantación, funcionamiento y efectividad del Sistema de Control Interno en las Departamentos Administrativos y en aquellas actividades vinculadas directamente con la misión y objetivos de la Entidad, identificando y determinando el grado de solidez, eficiencia y eficacia de los controles ...
Cuestionario de Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno. Las entidades del Estado que se encuentran bajo el alcance de la presente Directiva, en el periodo evaluado, deben cumplir con las condiciones establecidas en las siguientes preguntas:
