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El cuestionario está estructurado en cinco apartados para evaluar los componentes del control interno.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO. Este cuestionario ha sido preparado para asistr al personal de auditoría en la determinación de la eficiencia del sistema de control interno establecido por la empresa y no tiene el propósito de cubrir todos los aspectos o situaciones específicas de cada cliente.
Un cuestionario de control interno es una herramienta de recolección de datos que una empresa le proporciona a sus empleados con el objetivo de realizar una auditoría y determinar cuáles son las áreas en las que se debe enfocar una mejora.
El presente documento es una herramienta de apoyo para la realización de las auditorías internas a los sistemas de gestión de la calidad implantados según los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
14 de nov. de 2023 · Los cuestionarios de control interno se utilizan para obtener una comprensión general del ambiente de control. Por otro lado, las auditorías de controles internos se enfocan en determinar la existencia y efectividad de un sistema de control interno.
1.2) Prueba de Controles Clave (hallados en 1.1.) 1.3) Determinar el alcance, frecuencia y oportunidad del trabajo de auditoría. 1.4) Observar las debilidades de control e informarlas a la Dirección.
control interno (figura 16.4) se presenta un ejemplo de cuestionario de control interno tomando como modelo las aseveraciones expresadas en forma de acciones de control contempladas en el tema 6.2, Sistema de control interno con base en el proceso caja y bancos.
